東極村，機關(guān)各科室、各相關(guān)單位：

經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究決定，現(xiàn)將《東極鎮(zhèn)建設項目管理內(nèi)部控制制度》印發(fā)給你們，請認真貫徹落實。

                                                      中共舟山市普陀區(qū)東極鎮(zhèn)委員會  

                                                            2022年3月20日

東極鎮(zhèn)建設項目管理內(nèi)部控制制度

為進一步加強東極鎮(zhèn)限額以下工程項目的管理，理順本鎮(zhèn)工程建設管理體制和運行機制，強化工程建設項目全覆蓋、全過程監(jiān)管，強化清廉建設，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，制定本制度。

一、工作目標

根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》等有關(guān)法律的規(guī)定，按照東極鎮(zhèn)人民政府辦公室印發(fā)的《東極鎮(zhèn)招投標管理辦法》，進一步推進限額以下工程項目建設管理規(guī)范化，簡化交易程序，解決限額以下工程建設項目監(jiān)管薄弱、質(zhì)量責任不落實等突出問題，強化工程管理中各方主體責任，達到事前服務提效、事中監(jiān)督有力、事后運營規(guī)范的目的。

二、工作內(nèi)容

1、限額以下工程項目是東極鎮(zhèn)為實施主體，以自籌資金、上級部門劃撥的專項資金為資金來源，投資建設、施工單項合同預算造價在15萬元以下（不含15萬元）的簡易零散、技術(shù)含量不高的小型工程。

2、限額以下工程建設項目5萬（含）-15萬應納入“三重一大”議事內(nèi)容，并按照民主集中制的原則，由鎮(zhèn)黨委會集體討論決定；5萬（不含）以下的工程建設項目由鎮(zhèn)政府會議集體討論決定。

3、按照“先造價預算，后組織實施”的原則，項目實施前應經(jīng)有資質(zhì)的第三方預算機構(gòu)編制造價。3萬（不含）以下項目允許直接發(fā)包給個人，并需要提供預算編制或工程量清單、合同、工程量計算書、結(jié)算書、驗收單；3萬（含）-8萬（不含）允許直接發(fā)包給有相關(guān)資質(zhì)的施工單位，并需提供項目預算編制或工程量清單、合同、工程量計算書、結(jié)算書、驗收單；8萬（含）以上按照限額以上工程項目操作，需要提供第三方出具的預算編制、合同、工程量計算書、結(jié)算書、第三方出具的結(jié)算審核報告、驗收單。

4、限額以下建設工程項目完工驗收財務結(jié)算金額原則上不得超過15萬元。

三、組織實施

1、完成限額以下建設工程項目造價預算后，工程費用在15萬元（不含）以下的，如有需要，可采用公開招投標或施工企業(yè)庫內(nèi)招標確定施工單位；公開招投標參照《東極鎮(zhèn)招投標管理辦法》文件要求執(zhí)行。

2、對技術(shù)要求不高且質(zhì)量安全風險可控的限額以下工程項目，可采用自聘工匠方式（“包清工”）組織施工。

3、項目分管科室為限額以下工程項目施工過程監(jiān)管的責任主體，應加強對工程項目的監(jiān)督管理，建立在建工程項目巡查制度，檢查項目部人員到位情況、有無轉(zhuǎn)包分包及掛靠行為、檢查施工質(zhì)量和進度、簽證工程量并按各部門相關(guān)規(guī)定支付工程款。對巡查情況巡查人員應如實記錄，簽名備案。發(fā)現(xiàn)問題應及時指出，并通知相關(guān)單位人員及時整改。如發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)行為，應及時制止。

4、工程量變更應及時上報項目分管科室，報班子會或領(lǐng)導小組同意。先實施后報批的工程量變更不予簽認。工程量變更或新增原則上不得超過合同價款的10%。凡工程量變更未經(jīng)簽認批準的，在竣工結(jié)算時不予認可，財務室不予撥付相應資金。

5、招投標中心要建立施工單位誠信管理體系和黑名單制度，并將行業(yè)監(jiān)管信息和社會評價、舉報投訴等信息相結(jié)合。經(jīng)查實在建設過程中將資質(zhì)用于掛靠、弄虛作假、違規(guī)轉(zhuǎn)包和無正當理由拒簽合同、施工質(zhì)量低劣、無正當理由拖延工期等違法違規(guī)行為的個人和施工企業(yè)將被列入不良行為記錄，實行黑名單管理，限制其在一定時間和范圍內(nèi)參加招投活動、承攬新的工程項目。

四、檢查考核及責任追究

1、鎮(zhèn)紀委對限額以下工程建設項目管理實行經(jīng)常性檢查。重點檢查領(lǐng)導小組履職情況、項目招投標管理、承發(fā)包管理、安全質(zhì)量管理和資金管理等內(nèi)容。

2、在工程建設中，參建各方必須嚴格遵守誠信原則，依法履職，廉潔自律。

3、建設單位與中標的施工企業(yè)就工程建設的有關(guān)事宜簽訂合同和廉潔協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務。

4、違反下列規(guī)定的將追究領(lǐng)導或有關(guān)責任人員的責任：

（1）工程建設管理人員以打招呼、插手干預等方式，影響工程招標正常進行的；

（2）招投標過程中，存在弄虛作假和規(guī)避招標投標行為的；

（3）違反國家建設法律、法規(guī)及強制性標準，造成工程質(zhì)量安全事故的；

（4）未按工程建設規(guī)定，擅自擴大建設規(guī)模，提高工程建設標準，增加或變更使用功能的；

（5）違反工程施工承發(fā)包管理規(guī)定，對違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為視而不見的工程項目分管領(lǐng)導、招標單位負責人和其他人員；

（6）違反財經(jīng)紀律的；

（7）工程竣工后，未按照規(guī)定驗收或驗收不合格，擅自交付使用的；

（8）施工企業(yè)、工程監(jiān)理單位和中介服務機構(gòu)等違法違規(guī)，造成后果的；

（9）其他違法違規(guī)行為。

五、工作要求

1、強化檔案管理建設。各科室應建立完善的限額以下建設工程項目檔案制度，及時備案、存檔。

    2、完善監(jiān)督與指導。項目決策、交易、實施、管理過程中涉及的工作人員應做到客觀公正、依規(guī)辦事、廉潔自律、做好保密工作。各科室應高度認識清廉建設工作的重要性，建立健全限額以下建設工程項目管理制度。